¿Cómo realizar una Recepción de Proveedores?

Te mostramos cómo registrar la entrada de mercancía enviada por un proveedor, incluir información del comprobante, agregar o modificar productos y gestionar devoluciones o incidencias.

Este módulo permite registrar la entrada de inventario a tu negocio proveniente de un proveedor, actualizando las existencias y registrando devoluciones de forma clara. Siga los pasos a continuación para realizar el registro correctamente.

1. Acceso y Datos Generales de la Recepción

Antes de ingresar la mercancía, es necesario seleccionar al proveedor y especificar la información del documento de soporte.

1. Acceda al menú lateral y seleccione la sección Recepciones (ubicado dentro del módulo de Inventario).

2. En el listado de recepciones de proveedor, presione el botón + Nueva recepción.

3. Seleccione el Proveedor correspondiente de la lista desplegable.

4. Ingrese el número de Folio / N° factura / remisión.

5. Si requiere especificar el tipo de comprobante o fecha, haga clic en + Más datos para desplegar campos adicionales:

   • Tipo de documento: Seleccione si es Factura, Remisión, Nota u Otro.

   • Fecha: Ajuste la fecha del documento si es distinta a la actual.

   • Notas: Añada comentarios u observaciones opcionales.

2. Captura y Modificación de Productos Recibidos

Agregue los artículos que están ingresando a la tienda ajustando sus cantidades, costos y datos de lote.

• Buscar el producto: En el campo Escanea o escribe el código de barras..., ingrese el nombre o código del producto.

• Detallar entrada de producto: Se desplegará una ventana flotante (Agregar Producto al Inventario):

  • Cantidad (pz): Ingrese el número de piezas recibidas.

  • Compra (por pz): Verifique o actualice el precio de costo.

  • Precio de venta (por pz): Ajuste el precio de venta si es necesario (puede marcar la casilla Actualizar precio de venta en la lista).

  • Información de Lote (Opcional): Ingrese el número de lote y la fecha de caducidad si el artículo lo requiere.

• Haga clic en Agregar a la entrada para incluirlo en el listado.

3. Registro de Devoluciones / Incidencias (Opcional)

Si devuelve mercancía al proveedor en la misma visita o registra alguna merma/incidencia, siga estos pasos:

1. En la sección lateral derecha, dentro del apartado Devoluciones, presione la opción Agregar.

2. En la ventana emergente, busque o escanee el producto a devolver.

3. Modifique la Cantidad de piezas que se están regresando al proveedor.

4. Presione Continuar para confirmar la devolución. El sistema ajustará el total descontando el monto correspondiente a las devoluciones.

4. Confirmación y Resumen Financiero

Una vez verificados los productos recibidos y las devoluciones, finalice el registro:

1. Revise el Total de la transacción en el panel lateral.

2. Haga clic en el botón Confirmar recepción.

3. Aparecerá la ventana de Resumen financiero que detalla el Total recibido, las Devoluciones y el monto Pendiente a pagar.

4. Haga clic en Confirmar y guardar.

5. El sistema mostrará la recepción confirmada con su número de folio asignado. Si lo requiere, puede presionar el botón Imprimir para generar el comprobante físico o PDF de la recepción de mercancía.

Nota: Asegúrese de capturar correctamente las fechas de caducidad y números de lote para mantener un control de inventario eficiente y evitar pérdidas por caducidad.